柳州市民族高中2021年部门预算
柳州市民族高中2021年预算公开说明
目 录
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市民族高中2021年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：柳州市民族高中2021年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职责
办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。
二、机构设置情况
柳州市民族高中为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为1245020049859911X8，地址为广西柳州市东环大道东一巷2号，法人代表为张亮河，经费来源为全额拨款，实名编制数156人，聘用控制数39人。现有教学班级33个班级，实名编制人员151人，聘用控制数教师31人，年末学生人数1931人，学校执行《政府会计制度》。
学校内设10个科室，分别为：党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委。
第二部分：柳州市民族高中2021年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市民族高中2021年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2021年单位收支总预算3234.11万元，同比增加292.60万元，同比增长9.95%，增加的主要原因：学校人员经费增加；维护学校运行支出扩大。
收入包括：一般公共财政预算拨款2644.81万元，比上年增加50.41万元，增长1.94%；纳入财政专户管理的收入安排的资金339.30万元，比上年减少7.81万元，下降2.25%；上年结余收入250.00万元。
支出包括：教育支出2479.25万元，同比增加279.95万元，同比增长12.73%；社会保障和就业支出431.77万元，同比增加7.02万元，同比增长1.65%、卫生健康支出127.28万元，同比增加5.18万元，同比增长4.24%；住房保障支出195.81万元，同比增加0.46万元，同比增长0.24%。
二、单位收入预算情况说明
2021年单位收入总预算3234.11万元，同比增加292.60万元，同比增长9.95%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款2644.81万元，占收入总预算81.78%,同比增加50.41万元，同比增长1.94%。
（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金339.30万元，占收入总预算10.49%,同比减少7.81万元，同比下降2.25%。
（三）上年结转收入250万元，占收入总预算7.73%,同比增加250万元，同比增长100%。
2021年收入预算总体增加292.60万元，主要是上年结转收入增加和一般公共财政预算拨款收入增加，增加的主要原因：一是学校在上年压缩经费开支，使纳入财政专户管理的收入有所结余；二是人员正常补助经费增加。
三、单位支出预算情况说明
2021年单位支出总预算3234.11万元，基本支出预算2643.84万元，占支出总预算的81.75%,同比增加52.44万元，同比增长2.02%。项目支出预算590.27万元，占支出总预算的18.25%,同比增加240.16万元，同比增长68.60%。
- 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1. 教育支出-高中教育2479.25万元；占支出总预算76.66%，同比增加279.95万元，同比增长12.73%。原因为：维护学校运行支出扩大。
2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休40.16万元，占支出总预算1.24%，同比增加6.11万元，同比增长17.94%。原因为：离退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出261.08万元，占支出总预算8.07%，同比增加0.61万元，同比增长0.23%。原因为:人员正常补助经费增加。
4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出130.54万元，占支出总预算4.04%，同比增加0.3万元，同比增长0.23%。原因为:人员正常补助经费增加。
5. 卫生健康支出-事业单位医疗127.28万元，占支出总预算3.94%，同比增加5.18万元，同比增长4.24%。原因为:人员正常补助经费增加。
6. 住房保障支出-住房公积金195.81万元，占支出总预算6.05%，同比增加0.46万元，同比增长0.24%。原因为:人员正常补助经费增加。
- 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2643.84万元，占支出总预算81.75%，同比增加52.44万元，同比增长2.02%。
2.项目支出预算590.27万元；占支出总预算18.25%，同比增加240.16万元，同比增长68.60%。
2021年支出预算总体增加292.60万元，主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是为保障学校教育教学工作开展，维护学校运行支出扩大。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年单位财政拨款收支总预算2644.81万元， 收入包括：一般公共预算拨款2644.81万元，其中经费拨款2643.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0.97万元。
支出包括：教育支出1889.95万元，社会保障和就业支出431.77万元，卫生健康支出127.28万元，住房保障支出195.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年单位一般公共预算拨款支出2644.81万元，其中：基本支出2643.84万元，项目支出0.97万元，具体支出预算如下：
（一）205类高中教育1889.95万元，其中：基本支出预算1888.98万元，项目支出预算0.97万元。主要用于学校在职在编教职工工资福利支出及商品服务支出。
（二）208类事业单位离退休40.16万元，其中：基本支出预算40.16万元。主要用于离退休人员经费支出。
（三）208类机关事业单位基本养老保险缴费支出261.08万元，其中：基本支出预算261.08万元。主要用于在职在编教职工养老保险支出。
（四）208类机关事业单位职业年金缴费支出130.54万元，其中：基本支出预算130.54万元。主要用于在职在编教职工职业年金支出。
（五）210类事业单位医疗127.28万元，其中：基本支出预算127.28万元。主要用于在职在编教职工医疗保险费支出。
（六）221类住房公积金195.81万元，其中：基本支出预算195.81万元。主要用于在职在编教职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年单位一般公共预算基本支出2643.84万元，其中：
（一）人员经费2440.12万元，主要包括：基本工资722.00万元；津贴补贴32.47万元；绩效工资908.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费261.08万元；职业年金缴费130.54万元；职工基本医疗保险缴费127.28万元；其他社会保障缴费27.20万元；住房公积金195.81万元；退休费35.48万元。
（二）公用经费203.71万元，主要包括：工会经费32.63万元；其他商品和服务支出171.08万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
（二）公务接待费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算支出安排
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算支出安排
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算54.95万元，同比减少6.55万元，下降10.65%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算50万元,占政府采购预算的90.99%，同比上年持平。
分散采购预算4.95万元，占政府采购预算的9.01%，同比减少6.55万元，下降56.96%。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算0万元，通过纳入财政专户管理的收入安排的资金采购支出预算54.95万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本单位无政府购买服务预算支出安排。
十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年本单位无行政运行预算情况。
（二）国有资产占用情况说明
2021年本单位无在编车辆情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及纳入财政专户管理的收入安排的资金支出534.35万元。其中：人员经费支出预算金额201.18万元；公用经费支出预算金额333.17万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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