柳州市民族高中2020年度单位决算
柳州市民族高中
2020年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：柳州市民族高中2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市民族高中 2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职能
办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。
二、单位决算单位构成
柳州市民族高中为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为1245020049859911X8，地址为广西柳州市东环大道东一巷2号，法人代表为张亮河，经费来源为全额拨款，实名编制数156人，聘用控制数39人。现有教学班级33个班级，实名编制人员151人，聘用控制数教师31人，年末学生人数1931人，学校执行《政府会计制度》。
学校内设10个科室，分别为：党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委。
第二部分： 柳州市民族高中 2020年单位决算报表
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》和《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
|
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,236.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
210.53 |
五、教育支出 |
36 |
3,757.89 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.74 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
154.57 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.15 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,447.74 |
本年支出合计 |
58 |
3,917.61 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
37.97 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
431.90 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
3,917.61 |
总计 |
62 |
3,917.61 |
||
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,447.74 |
3,236.48 |
0.00 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,288.02 |
3,076.76 |
0.00 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,288.02 |
3,076.76 |
0.00 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,276.02 |
3,064.76 |
0.00 |
210.53 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,917.61 |
3,900.62 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,757.89 |
3,740.90 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,757.89 |
3,740.90 |
16.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,745.89 |
3,740.90 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,236.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,508.66 |
3,508.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,236.48 |
本年支出合计 |
59 |
3,668.38 |
3,668.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
431.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
431.90 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,668.38 |
总计 |
64 |
3,668.38 |
3,668.38 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,668.38 |
3,651.39 |
16.99 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,508.66 |
3,491.67 |
16.99 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,508.66 |
3,491.67 |
16.99 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,496.66 |
3,491.67 |
4.99 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
154.57 |
154.57 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,406.08 |
302 |
商品和服务支出 |
168.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
792.97 |
30201 |
办公费 |
37.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
355.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11.53 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,162.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
292.44 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
145.74 |
30207 |
邮电费 |
8.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
128.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
115.56 |
30209 |
物业管理费 |
37.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.84 |
30211 |
差旅费 |
4.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
274.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
120.60 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
35.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
20.21 |
30228 |
工会经费 |
41.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.70 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,471.75 |
公用经费合计 |
179.64 |
||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
柳州市民族高中无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
柳州市民族高中无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据
|
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 柳州市民族高中无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据 |
||||||
第三部分：柳州市民族高中2020年单位决算支出说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年收入总计3917.61万元，其中：本年收入合计3447.74万元（财政拨款收入3236.48万元，事业收入210.53万元，其他收入0.74万元）使用非财政拨款结余37.97万元，年初结转和结余431.9万元。
2020年支出总计3917.61万元，其中：本年支出合计3917.61万元（基本支出3900.62万元，项目支出16.99万元）。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计3447.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3236.48万元；占比93.87%；事业收入210.53万元，占比6.11%；其他收入0.74万元，占比0.02%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计 3917.61 万元，其中：基本支出 3900.62万元，占 99.57%；项目支出 16.99万元，占0.43%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收、支总决算分别为3668.38万元、3668.38万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.53 万元、773.22万元，分别增长9.77%、26.71%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
2020年度财政拨款支出 3668.38 万元，占本年支出合计的93.63%。与 2019 年相比，财政拨款支出增773.22万元，增加26.71%，主要原因是2019年年终绩效在年末未核算完毕延到2020年年初才发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 3668.38万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出3508.66万元，占95.65%；卫生健康 （类）支出154.57万元，占4.21%； 住房保障（类）支出5.15万元，占 0.14%。
2020 年度财政拨款支出年初预算为 2594.4万元，支出决算为3668.38万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：普通高中国家助学金和免学杂费补助资金、基础教育学生资助补助中央和自治区资金、普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学费补助资金、补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量按比例计算的公积金等各项经费的差额、市属公办高中阶段学校专职保安人员聘用经费、柳州市市属学校聘用教师控制数人员经费、公办普通高中2019-2021上学年高三教师绩效工资增量经费、公务员医疗补助缴费、2020年人员变动经费、购房补贴；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金安排支出预算，具体为安排财政拨款结转资金发放2019年年终绩效。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2472.3万元，支出决算为3496.66万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）、年中追加上级补助以及年中追加安排财政拨款支出预算。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。主要原因是2020年教育“两费”经费的追加 。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为122.1万元，支出决算为 154.57万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额：城镇职工基本医疗保险缴费的追加 。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。主要原因是财政住房货币补贴的追加。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出3651.39万元，其中：人员经费3471.75万元，主要包括：基本工资792.97万元、津贴补贴355.75万元、 奖金4.2万元、绩效工资1162.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费292.44万元、职业年金缴费145.74万元、 职工基本医疗保险缴费128.12万元、公务员医疗补助缴费115.56万元、其他社会保障缴费12.84万元、住房公积金274.96万元、其他工资福利支出120.6万元、生活补助35.31万元、 助学金20.21万元、其他对个人和家庭的补助10.15万元。
公用经费179.64万元，主要包括：办公费37.51万元、邮电费8.93万元、物业管理费37.51万元、差旅费4.76万元、维修（护）费14.02万元、租赁费0.5万元、专用材料费1.67万元、劳务费7.34万元、工会经费41.17万元、其他商品和服务支出14.7万元、办公设备购置10.86万元、专用设备购置0.67万元。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （无）
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （无）
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（无）
十、2020 年度预算绩效情况说明
2020年度无预算绩效一般公共预算项目支出。
十一、其他重要事项的情况
（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额53.91万元，其中：货物支出7.15万元，服务支出46.76万元。
（二）国有资产占用情况。（无）
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州市民族高中
2021年8月16日
附件下载：
