404010柳州市民族高中2022年预算公开说明
404010柳州市民族高中2022年预算公开说明
目 录
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市民族高中2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
第三部分：柳州市民族高中2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市民族高中概况
一、主要职责
办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。
二、机构设置情况
柳州市民族高中为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为1245020049859911X8，地址为广西柳州市东环大道东一巷2号，法人代表为张亮河，经费来源为全额拨款，实名编制数152人，周转编制数30人，聘用控制数10人。现有教学班级36个班级，实名编制人员169人，聘用控制数教师14人，年末学生人数1932人，学校执行《政府会计制度》。
学校内设10个科室，分别为：党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委。
第二部分：柳州市民族高中2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市民族高中2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算3438.25万元，同比增加204.14万元，同比增长6.31%，增加的主要原因：学校人员经费增加；维护学校运行支出扩大。
收入包括：一般公共财政预算拨款2919.27万元，比上年增加274.46万元，增长10.38%；财政专户管理资金收入518.98万元，比上年增加179.68万元，增长52.96%；上年结余收入0万元。
支出包括：教育支出2635.52万元，同比增加156.27万元，同比增长6.30%；社会保障和就业支出460.68万元，同比增加28.91万元，同比增长6.70%；卫生健康支出134.75万元，同比增加7.47万元，同比增长5.87%；住房保障支出207.31万元，同比增加11.50万元，同比增长5.87%。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算3438.25万元，同比增加204.14万元，同比增长6.31%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款2919.27万元，占收入总预算84.91%,同比增加274.46万元，同比增长10.38%。
（二）财政专户管理资金收入518.98万元，占收入总预算15.09%,同比增加179.68万元，同比增长52.96%。
（三）上年结转收入0万元，占收入总预算0%,同比减少250万元，同比下降100%。
2022年收入预算总体增加204.14万元，主要是一般公共财政预算拨款及财政专户管理资金收入增加，增加的主要原因：一是本年度增加“其他对个人和家庭的补助”项目预算；二是人员正常补助经费增加；三是提高学费收费标准和扩大招生规模人数，财政专户管理资金收入增加。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算3438.25万元，基本支出预算2916.03万元，占支出总预算的84.81%,同比增加272.19万元，同比增长10.30%。项目支出预算522.22万元，占支出总预算的15.19%,同比减少68.05万元，同比下降11.53%。
- 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1. 教育支出-高中教育2635.52万元；占支出总预算76.65%，同比增加156.27万元，同比增长6.30%。原因为：维护学校运行支出扩大。
2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休46.06万元，占支出总预算1.35%，同比增加5.90万元，同比增长14.69%。原因为：离退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出276.41万元，占支出总预算8.04%，同比增加15.33万元，同比增长5.87%。原因为:人员正常补助经费增加。
4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出138.20万元，占支出总预算4.02%，同比增加7.66万元，同比增长5.87%。原因为:人员正常补助经费增加。
5. 卫生健康支出-事业单位医疗134.75万元，占支出总预算3.92%，同比增加7.47万元，同比增长5.87%。原因为:人员正常补助经费增加。
6. 住房保障支出-住房公积金207.31万元，占支出总预算6.02%，同比增加11.50万元，同比增长5.87%。原因为:人员正常补助经费增加。
- 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2916.03万元，占支出总预算84.81%，同比增加272.19万元，同比增长10.30%。
2.项目支出预算522.22万元；占支出总预算15.19%，同比减少68.05万元，同比下降11.53%。
2022年支出预算总体增加204.14万元，主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是学校搬迁新校区，为保障学校教育教学工作开展，维护学校运行支出扩大；二是本年度增加“其他对个人和家庭的补助”项目预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算2919.27万元， 收入包括：一般公共预算拨款2919.27万元。主要是人员经费和公用经费。
支出包括：教育支出2116.54万元，社会保障和就业支出460.68万元，卫生健康支出134.75万元，住房保障支出207.31万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出2919.27万元，其中：基本支出2916.03万元，项目支出3.24万元，具体支出预算如下：
（一）205类高中教育2116.54万元，其中：基本支出预算2113.30万元，项目支出预算3.24万元。主要用于学校在职在编教职工工资福利支出及商品服务支出。
（二）208类事业单位离退休46.06万元，其中：基本支出预算46.06万元。主要用于离退休人员经费支出。
（三）208类机关事业单位基本养老保险缴费支276.41万元，其中：基本支出预算276.41万元。主要用于在职在编教职工养老保险支出。
（四）208类机关事业单位职业年金缴费支出138.20万元，其中：基本支出预算138.20万元。主要用于在职在编教职工职业年金支出。
（五）210类事业单位医疗134.75万元，其中：基本支出预算134.75万元。主要用于在职在编教职工医疗保险费支出。
（六）221类住房公积金207.31万元，其中：基本支出预算207.31万元。主要用于在职在编教职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出2916.03万元，其中：
（一）人员经费2664.13万元，主要包括：基本工资662.03万元；津贴补贴96.10万元；绩效工资1000.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费276.41万元；职业年金缴费138.20万元；职工基本医疗保险缴费134.75万元；其他社会保障缴费18.35万元；住房公积金207.31万元；退休费37.06万元；其他对个人和家庭的补助93.58万元。
（二）公用经费251.90万元，主要包括：工会经费34.55万元；福利费10.43万元；其他商品和服务支出206.92万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：事业单位一般公共预算不安排此资金。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算213.86万元，同比增加158.91万元，增长289.19%。增加的主要原因：新校区搬迁物业管理服务费增加。
（一）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算0万元，通过纳入财政专户管理资金收入采购支出预算213.86万元。
十一、政府购买服务情况说明
2022年本单位无政府购买服务支出安排。
十二、2022年单位预算其他重要
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本单位无行政运行预算情况。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无在编车辆情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及纳入财政专户管理资金收入支出204.56万元。其中：公用经费支出预算金额204.56万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
