2023年404010柳州市民族高中部门预算公开

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 404010柳州市民族高中 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404010柳州市民族高中 概况

1.       主要职责

2.       机构设置情况

第二部分 404010柳州市民族高中2023 年单位预算情况说明

1.       单位收支预算情况说明

2.       单位收入预算情况说明

3.       单位支出预算情况说明

4.       财政拨款收支预算情况说明

5.       一般公共预算支出情况说明

6.       一般公共预算基本支出情况说明

7.       一般公共预算“三公”经费情况说明

8.       政府性基金预算情况说明

9.       国有资本经营预算情况说明

10.       政府采购预算情况说明

11.       政府购买服务预算情况说明

12.       重点项目支出绩效目标情况说明

13.       2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404010柳州市民族高中2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404010柳州市民族高中 概况

 

一、主要职责

办好高中教育,促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针,坚持教育要“面向现代化,面向世界,面向未来”,采用现代教育手段,努力实施素质教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才,为高等院校输送合格的毕业生。

 

二、机构设置情况

单位

单位性质

处室数量

名称

柳州市民族高中

事业单位(公益二类)

10

党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委

 

 

第二部分 404010柳州市民族高中2023 年单位预算情况说明

1.       单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算4,173.56 万元,同比增加735.31万元,同比增长21.39% ,收入包括:一般公共预算拨款3,342.45万元、财政专户管理资金收入831.11万元。 支出包括:教育支出3,273.66万元、社会保障和就业支出512.96万元、卫生健康支出152.43万元、住房保障支出234.51万元。 

2.       单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算4,173.56 万元,同比增加735.31万元,同比增长21.39% ,其中:

(一)一般公共预算拨款收入3,342.45万元,同比增加423.18万元,同比增长14.50%,增加的主要原因是:学校搬迁扩招,在编人员增加20人,人员经费增加;学生人数增加了851人,生均经费增加。

(二)财政专户管理资金收入831.11万元,同比增加312.13万元,同比增长60.14%,增加的主要原因是:校园搬迁学生人数增加,学费及住宿费收费标准有所提高。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是:(1)学校搬迁扩招,学生人数增加了851人,学生学费及住宿费增加以及按规定提高了收费标准从590元提高到了1100元。

 

3.       单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算4,173.56 万元,基本支出预算3,342.45 万元,占支出总预算80.09 %,同比增加426.42万元,同比增长14.62% 。项目支出预算831.11 万元,占支出总预算19.91 %,同比增加308.89万元,同比增长59.15% 

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1.教育支出3,273.66万元,占支出总预算78.44%,同比增加638.15万元,同比增长24.21%,增加的主要原因是:校园搬迁学生人数增加,教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

2.社会保障和就业支出512.96万元,占支出总预算12.29%,同比增加52.28万元,同比增长11.35%,增加的主要原因是:教学人员增加,养老缴费支出增加。

3.卫生健康支出152.43万元,占支出总预算3.65%,同比增加17.68万元,同比增长13.12%,增加的主要原因是:教学人员增加,医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障支出234.51万元,占支出总预算5.62%,同比增加27.20万元,同比增长13.12%,增加的主要原因是:教学人员增加,住房公积金缴费支出增加。 

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,342.45 万元,占支出总预算80.09 %,同比增加426.42万元,同比增长14.62% 

2.项目支出预算831.11 万元,占支出总预算19.91 %,同比增加308.89万元,同比增长59.15% 

2023 年支出预算总体增加的主要原因是:校园搬迁学生人数增加,教学人员经费、办公经费及维修等费用增加,聘用人员增加,人员工资增加及新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。 

4.       财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算3,342.45 万元,收入包括:一般公共预算拨款3,342.45万元。 支出包括:教育支出2,442.55万元、社会保障和就业支出512.96万元、卫生健康支出152.43万元、住房保障支出234.51万元。 

5.       一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出3,342.45 万元,其中:基本支出3,342.45 万元,项目支出0.00 万元。具体支出预算如下:

(一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出2,442.55万元,全部为基本支出。主要用于:支付在职人员工资及校园办公经费

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出43.93万元,全部为基本支出。主要用于:支付退休人员退休经费

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出312.68万元,全部为基本支出。主要用于:支付在职人员单位养老保险

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出156.34万元,全部为基本支出。主要用于:支付在职人员单位职业年金

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出152.43万元,全部为基本支出。主要用于:支付在职人员医疗保险

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出234.51万元,全部为基本支出。主要用于:支付在职人员住房公积金 

6.       一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出3,342.45 万元,其中:

(一)人员经费2,998.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

(二)公用经费344.44 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

7.       一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元,与上年持平 。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00 万元,与上年持平 

(二)公务接待费2023年预算0.00 万元,与上年持平 

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 。其中:

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元,与上年持平 

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元,与上年持平 

8.       政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。 

9.       国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。 

10.       政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算207.56万元,同比减少6.3万元,同比下降2.95%减少原因为本年采购项目比上年减少。其中:政府集中采购预算206.56万元,占政府采购预算99.52%,同比减少6.3万元,同比下降29.6%;分散采购预算1.00万元,占政府采购预算0.48%,同比增加0万元,同比增长0%/与上年持平。 按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算3.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算204.56万元。 按政府采购资金来源划分,其中:财政专户管理的收入预算安排采购支出预算207.56万元。 

11.       政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

12.       重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是物业管理支出,预算支出204.56万元,通过财政专户管理资金安排支出204.56万元,通过政府性基金安排支出0万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

 

13.       2023年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算344.44万元,同比增加92.53万元,同比增长36.73%,主要用于支付校园运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。 

(二)国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆,我单位无其他国有资产占用使用的情况说明 

 

第三部分 404010柳州市民族高中2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(表1)

二、单位收入总体情况表(表2)

三、单位支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、政府购买服务预算表(表11)

重点项目绩效目标申报表(表12)

  

上述报表详见附件。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

       

 

        第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3342.45

一、一般公共服务支出

0.00

  (一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

  (二)本级

3342.45

三、国防支出

0.00

  (三)一般债券

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

3273.66

  (一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

  (二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

  (三)专项债券

0.00

八、社会保障和就业支出

512.96

三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

152.43

  (一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

  (二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

831.11

十二、农林水支出

0.00

五、事业收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十六、金融支出

0.00

九、其他收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

234.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

4173.56

本年支出合计

4173.56

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

4173.56

支出总计

4173.56

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

 

表2

单位收入总体情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

4173.56

4173.56

3342.45

0.00

0.00

831.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404

柳州市教育局

4173.56

4173.56

3342.45

0.00

0.00

831.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404010

柳州市民族高中

4173.56

4173.56

3342.45

0.00

0.00

831.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

表3

单位支出总体情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

合计

4173.56

3342.45

831.11

0.00

 

404

柳州市教育局

4173.56

3342.45

831.11

0.00

 

404010

柳州市民族高中

4173.56

3342.45

831.11

0.00

2050204

 

高中教育

3273.66

2442.55

831.11

0.00

2080502

 

事业单位离退休

43.93

43.93

0.00

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.68

312.68

0.00

0.00

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

156.34

156.34

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

152.43

152.43

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

234.51

234.51

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

3342.45

一、本年支出

3342.45

(一)一般公共预算拨款

3342.45

 (一)一般公共服务支出

0.00

   1、上级补助

0.00

 (二)外交支出

0.00

   2、本级

3342.45

 (三)国防支出

0.00

   3、一般债券

0.00

 (四)公共安全支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (五)教育支出

2442.55

   1、上级补助

0.00

 (六)科学技术支出

0.00

   2、本级

0.00

 (七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

   3、专项债券

0.00

 (八)社会保障和就业支出

512.96

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (九)卫生健康支出

152.43

   1、上级补助

0.00

 (十)节能环保支出

0.00

   2、本级

0.00

 (十一)城乡社区支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

 (十二)农林水支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

 (十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 (十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 (十五)商业服务业等支出

0.00

 

 

 (十六)金融支出

0.00

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0.00

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 (十九)住房保障支出

234.51

 

 

 (二十)粮油物资储备支出

0.00

 

 

 (二十一)国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 (二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 (二十三)其他支出

0.00

 

 

 (二十四)债务还本支出

0.00

 

 

 (二十五)债务付息支出

0.00

 

 

 (二十六)债务发行费用支出

0.00

 

 

二、结转下年支出

0.00

收入总计

3342.45

支出总计

3342.45

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

 

合计

3342.45

3342.45

2998.02

344.44

0.00

 

404

柳州市教育局

3342.45

3342.45

2998.02

344.44

0.00

 

404010

柳州市民族高中

3342.45

3342.45

2998.02

344.44

0.00

2050204

 

高中教育

2442.55

2442.55

2099.82

342.74

0.00

2080502

 

事业单位离退休

43.93

43.93

42.23

1.70

0.00

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.68

312.68

312.68

0.00

0.00

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

156.34

156.34

156.34

0.00

0.00

2101102

 

事业单位医疗

152.43

152.43

152.43

0.00

0.00

2210201

 

住房公积金

234.51

234.51

234.51

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

3342.45

2998.02

344.44

301

工资福利支出

2858.07

2858.07

0.00

30101

基本工资

804.47

804.47

0.00

30102

津贴补贴

113.82

113.82

0.00

30107

绩效工资

1070.88

1070.88

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

312.68

312.68

0.00

30109

职业年金缴费

156.34

156.34

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

152.43

152.43

0.00

30112

其他社会保障缴费

12.94

12.94

0.00

30113

住房公积金

234.51

234.51

0.00

302

商品和服务支出

344.44

0.00

344.44

30228

工会经费

39.09

0.00

39.09

30229

福利费

11.83

0.00

11.83

30299

其他商品和服务支出

293.52

0.00

293.52

303

对个人和家庭的补助

139.94

139.94

0.00

30302

退休费

35.43

35.43

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

104.51

104.51

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

表7

财政拨款三公两费支出情况

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出,故本表无数据。  

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   

 

9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。  

10

政府采购预算表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

 

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价(元)

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合计

 

 

 

 

61

2047800.00

207.56

0.00

0.00

0.00

207.56

0.00

0.00

207.56

206.56

2.00

204.56

1.00

1.00

0.00

0.00

 

404

柳州市教育局

 

 

 

61

2047800.00

207.56

0.00

0.00

0.00

207.56

0.00

0.00

0.00

206.56

2.00

204.56

1.00

1.00

0.00

0.00

 

404010

柳州市民族高中

 

 

 

61

2047800.00

207.56

0.00

0.00

0.00

207.56

0.00

0.00

0.00

206.56

2.00

204.56

1.00

1.00

0.00

0.00

2050204

 

高中教育

办公设备及软件购置支出

A0201060101

喷墨打印机

10

2000.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

 

高中教育

物业管理支出

C1204

物业管理服务

1

2045600.00

204.56

0.00

0.00

0.00

204.56

0.00

0.00

204.56

204.56

0.00

204.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

 

高中教育

办公设备及软件购置支出

A0206180201

风扇

50

200.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

11

政府购买服务预算表

单位名称: 404010柳州市民族高中 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。 

 

 

 

2023年2月15日 10:35
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